Bestellungen
Besteuerung
Für jeden Beleg und jeden neu angelegten Kunden ermittelt maniacSeller aus Lieferland und Umsatzsteuer-ID, welcher Besteuerungsfall vorliegt, und setzt die dazu eingestellte SelectLine-Kontogruppe bzw. Besteuerung. Ist kein passender Fall eingestellt, wird der Beleg nicht angelegt.
Die fünf Besteuerungsfälle
Unter Einstellungen › Besteuerung wählen Sie je Fall die Kontogruppe / Besteuerung aus SelectLine. Nicht jeder Mandant hat für alle Fälle passende Kontogruppen; fehlen sie, legen Sie sie in SelectLine an und starten maniacSeller neu. Stimmen Sie die Zuordnung mit Ihrem Steuerberater ab.
| Fall | Wann | Beispiel |
|---|---|---|
| Inlandsbestellung | Lieferung in das Land des Shopbetreibers (Ihr Mandantenland) | DE → DE |
| EU-Privatkunden | Lieferung in ein anderes EU-Land, keine USt-ID | Privatkunde FR → FR |
| EU-Firmenkunde, Lieferung in eigenes EU-Land | Lieferung in ein anderes EU-Land, mit USt-ID | Firma FR mit USt-ID → FR |
| EU-Firmenkunde, Lieferung in Land des Shopbetreibers | Firma aus einem anderen EU-Land mit USt-ID, Lieferung ins Inland | Firma FR → DE |
| Drittlandsbestellung | Lieferung in ein Land außerhalb der EU | USA → USA, CH, GB |
- Kontogruppe / Besteuerung
- Wird in den Beleg und in neu angelegte Kunden geschrieben und bestimmt in SelectLine die Steuerberechnung.
- Abw. Personenkonto
- Optional. Neu angelegte Kunden dieses Falls erhalten statt ihrer Kundennummer dieses feste Personenkonto für die Finanzbuchhaltung (z. B. ein Sammelkonto für Drittlandskunden). Wirkt nur, wenn in SelectLine unter Mandant › Einstellungen › Fibuexport die Option „Personenkonto = Kunden-/Lieferantennr.“ ausgeschaltet ist.
- steuerfreie Bestellung von B2B-Kunden aus EU ist netto
- Hat Shopware eine Bestellung eines EU-Firmenkunden mit USt-ID steuerfrei berechnet, wird der Beleg als Netto-Beleg statt als steuerfreier Beleg angelegt.
Ist Ihr SelectLine-Mandant in der Schweiz, zeigt die Seite nur Inland und Drittland: Alle Lieferungen außerhalb der Schweiz gelten als Drittland.
Besteuerung Erweitert: je EU-Land
Seit dem One-Stop-Shop-Verfahren (OSS) brauchen viele Shops für Privatkunden je Lieferland eine eigene Kontogruppe. Dafür gibt es den Reiter Besteuerung Erweitert mit zwei Unterseiten:
- Erweiterte Besteuerung Kunden ohne UStID – je EU-Land eine Kontogruppe für Privatkunden.
- Erweiterte Besteuerung Kunden mit UStID – je EU-Land eine Kontogruppe für Firmenkunden.
Lassen Sie ein Land leer, gilt für dieses Land der passende Grundfall von oben.
Reihenfolge der Prüfung
- Erweiterte Besteuerung
Ist für das Lieferland (getrennt nach mit/ohne USt-ID) eine Kontogruppe eingetragen, wird sie verwendet.
- Inland
Lieferland = Mandantenland → Inlandsbestellung. Ausnahme: Lieferungen nach Helgoland gelten als Drittland.
- Drittland
Lieferland nicht in der EU → Drittlandsbestellung. Großbritannien zählt seit 2021 als Drittland.
- EU ohne USt-ID
EU-Lieferland, keine USt-ID → EU-Privatkunde.
- EU mit USt-ID
EU-Lieferland mit USt-ID → EU-Firmenkunde (Lieferung in eigenes EU-Land bzw. ins Land des Shopbetreibers).
Maßgeblich ist das Lieferland, nicht das Rechnungsland. Die USt-ID kommt aus der Shop-Bestellung.
Brutto-, Netto- und steuerfreie Belege
- Hat Shopware die Bestellung steuerfrei berechnet (z. B. Drittland oder EU-Firma mit geprüfter USt-ID), wird der Beleg steuerfrei angelegt – bzw. netto, wenn der Schalter oben aktiv ist.
- Sonst richtet sich der Beleg nach der Shop-Bestellung: Brutto-Bestellungen werden als Brutto-Beleg, Netto-Bestellungen (z. B. Händlerkundengruppen) als Netto-Beleg angelegt.
- Ist an der Zahlungsart Steuerfrei gesetzt, wird der Beleg immer steuerfrei angelegt (siehe Zahlungsarten).
Steuersätze der Artikel
Beim Artikelupload überträgt maniacSeller den Steuersatz, der zum Steuerschlüssel (Verkauf) des SelectLine-Artikels gehört – zum Tag des Uploads. Pflegen Sie deshalb bei jedem Shop-Artikel einen Steuerschlüssel. Ändert sich ein Steuersatz, laden Sie die Artikeldaten erneut hoch. Was ohne Steuerschlüssel passiert, steht unter Steuercodes.
Legen Sie jeden Steuersatz, der hochgeladen werden kann, vorher in Shopware unter Einstellungen › Shop › Steuern an. Fehlt einer, legt maniacSeller ihn beim Upload mit dem Prozentwert als Namen selbst an. Eine Standardinstallation kennt oft nur die deutschen Sätze – für einen österreichischen Mandanten legen Sie 20 % und 10 % an. Abweichende Sätze für bestimmte Länder bilden Sie in Shopware über Steuerregeln am jeweiligen Steuersatz ab.